Formatos

• Evaluación de Gestión por Dependencia
• Informe de Auditoria Interna
• Informe Definitivo Auditoria Control Interno
• Informe Seguimiento Control Interno V1
• Lista de chequeo Auditoria Interna
• Plan de Acción de Control Interno
• Plan de Auditoria Interna C.I
• Plan de Auditoria Interna
• Plan de Mejoramiento V1
• Programa Anual de auditoria C.I
• Programación Auditoria Interna
• Reporte de Acto de Corrupción o Irregularidad Administrativa V.1
• Seguimiento segunda linea de defensa V3
• Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Carta de Compromiso

Procedimientos

• Accion Correctiva y Preventiva Calidad y SST (4)
• Administración y Valoración del Riesgo
• Auditoria Interna de Calidad y SST (1)
• Auditoria de Control Interno y Evaluación V2
• Informes de Control Interno

Otros Documentos

• Caracterización Control y Evaluación
• Codigo de Ética Auditor Interno
• Estatuto Control Interno
• Indicador Planes de Mejoramiento Concertados.docx
• Indicador del Cumplimiento de Auditorias
• Lista de Chequeo para AutoEvaluar Procesos
• Mapa de Riesgos Control y Evaluación V5
• Matriz de Partes Interesadas Control y Evaluación
• Normograma 2022

Manual de Procesos y Procedimientos